Rok 2015 - Dodávateľské faktúry
| Por.číslo | Dodávateľ | Predmet | Číslo faktúry | Suma € | Dátum vzniku |
Splatnosť | Dátum úhrady - suma € |
| Január | |||||||
| 1 2015.pdf (56308) | Slovenská reklamná a realitná agentúra |
Parlamentný kuriér | ZF 5851/2014 |
39,90 | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 17.02.2015 39,90 |
| 2 2015.pdf (49825) | Obecný úrad Nižný Orlík |
Réžijné náklady na rok 2015 |
2015048 | 266,00 | 02.01.2015 | 30.01.2015 | 03.03.2015 266,00 |
| 3 2015.pdf (59588) | Obecný úrad Nižný Orlík |
Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ |
2015064 | 206,64 | 02.01.2015 | 30.01.2015 | 03.03.2015 206,64 |
| 4 2015.pdf (53769) | Obecný úrad Nižný Orllík |
Spracovanie miezd a účtovníctva ZŠ |
2015063 | 186,96 | 02.01.2015 | 30.01.2015 | 03.03.2015 186,96 |
| 5 2015.pdf (270573) | RWE Gas Slovensko | Plyn záloha | 4410181445 | 773,00 | 01.01.2015 | 16.01.2015 | 03.03.2015 773,00 |
| 6 2015.pdf (58624) | PONO PRESS Svidník |
Inzercia hlavný kontrolór |
150100017 | 81,60 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | 09.02.2015 81,60 |
| 7 2015.pdf (57906) | PONO PRESS Svidník |
Predplatné Podd. novinky |
150100005 | 20,40 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | 09.02.2015 20,40 |
| 8 2015.pdf (45476) | Tlačiareň Svidnícka | Pozdravy, Klip rámy |
2015004 | 63,36 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | 09.02.2015 63,36 |
| 9 2015.pdf (41426) | Komenský s.r.o. Košice |
Virtuálna knižnica | 201500420 | 3,32 | 31.12.2014 | 21.01.2015 | 09.02.2015 3,32 |
| 10 2015.pdf (36847) | Sammet - informačný systém samosprávy |
Zasielanie informácií | 331244 | 32,86 | 06.01.2015 | 20.01.2015 | 03.03.2015 32,86 |
| 11 2015.pdf (68805) | VVS a.s. Košice |
Úroky | 8300004554 | 3,40 | 09.01.2015 | 28.01.2015 | 09.02.2015 3,40 |
| 12 2015.pdf (67243) | Svidgas s.r.o. Svidník |
Montáž plynovej bomby ŠJ |
701412319 | 50,42 | 16.01.2015 | 25.01.2015 | 09.02.2015 50,42 |
| 13 2015.pdf (59747) | PONO PRESS Svidník |
Inzercia | 150100022 | 20,00 | 19.01.2015 | 02.02.2015 | 09.02.2015 20,00 |
| 14 2015.pdf (208668) | VSE a.s. Košice |
Vyúčtovanie elektriny Ocú, DS,VO |
7220165376 | 527,33 | 31.12.2015 | 15.01.2015 | 09.02.2015 527,33 |
| 15 2015.pdf (257715) | VSE a.s. Košice |
Vyúčtovanie elektriny ZŠ, MŠ |
7220165377 | -74,89 | 31.12.2015 | 15.01.2015 | 26.01.2015 -74,89 |
| 16 2015.pdf (244503) | VSE a.s. Košice |
Vyúčtovanie elektriny Ocú |
7220166239 | 79,63 | 31.12.2015 | 15.01.2015 | 09.02.2015 79,63 |
| 17 2015.pdf (63860) | IN KOM spol.s.ro. Košice |
Led žiarovky na VO | 20150054 | 164,94 | 19.01.2015 | 02.02.2015 | 20.01.2015 164,94 |
| 18 2015.pdf (61809) | NOMILAND, s.r.o. Košice |
Materiál MŠ | 21508590 | 164,00 | 09.01.2015 | 23.01.2015 | 21.01.2015 164,00 |
| 19 2015.pdf (52237) | Poradca s.r.o. Žilina |
Knihy | 89939982 | 10,00 | 21.01.2015 | 11.02.2015 | 17.02.2015 10,00 |
| 20 2015.pdf (47145) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Spracovanie hlásenia | 16299/14 | 14,40 | 30.12.2015 | 15.02.2015 | 03.03.2015 14,40 |
| 21 2015.pdf (103568) | VVS a.s. Košice |
Vodné ZŠ, MŠ | 2119422688 | 64,45 | 19.01.2015 | 09.02.205 | 09.02.2015 64,45 |
| 22 2015.pdf (60033) | Svidgas s.r.o. Svidník |
Oprava plynu ZŠ | 701412297 | 55,82 | 01.12.2014 | 25.01.2015 | 03.03.2015 55,82 |
| 23 2015.pdf (76426) | Ivan Čvaň Svidník |
Čistiace prostriedky ZŠ |
150104 | 100,00 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 31.03.2015 100,00 |
| 24 2015.pdf (207,3 kB) |
RVC Prešov |
Členský poplatok | 2015 | 58,10 | 01.01.2015 | 28.02.2015 | 03.03.2015 58,10 |
| 25 2015.pdf (48 kB) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Komunálny odpad | 937/15 | 334,77 | 31.01.2015 | 15.02.2015 | 31.03.2015 334,77 |
| 26 2015.pdf (46,3 kB) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Nebezpečný odpad | 938/15 | 24,00 | 31.01.2015 | 15.02.2015 | 17.02.2015 24,00 |
| 27 2015.pdf (34,5 kB) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Poplatky za obedy 1/2015 |
2/1/2015 | 10,60 | 31.01.2015 | 06.02.2015 | 17.02.2015 10,60 |
| 28 2015.pdf (23,7 kB) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Strava HN 1/2015 |
3/1/2015 | 201,66 | 31.01.2015 | 06.02.2015 | 17.02.2015 201,66 |
| 29 2015.pdf (26,4 kB) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Réžijné náklady 1/2015 |
4/1/2015 | 67,84 | 31.01.2015 | 06.02.2015 | 17.02.2015 67,84 |
| Február | |||||||
| 30 2015.pdf (146,7 kB) | RWE Gas Slovensko | Záloha plyn | 4480165952 | 773,00 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 03.03.2015 773,00 |
| 31 2015.pdf (132474) | VSE a.s. Košice |
Záloha elektrina Ocú |
7455320571 | 681,00 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 23.02.2015 681,00 |
| 32 2015.pdf (186716) | VSE a.s. Košice |
Záloha elektrina ZŠ, MŠ |
7455321232 | 385,00 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 23.02.2015 385,00 |
| 33 2015.pdf (181723) | VSE a.s. Košice |
Záloha elektrina Ocú, DS, VO |
7455320009 | 999,00 | 01.02.2015 | 16.02.20156 | 23.02.2015 999,00 |
| 34 2015.pdf (44463) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Separovaný odpad | 4162/13 | 102,42 | 02.02.2015 | 06.02.2015 | 17.02.2015 102,42 |
| 35 2015.pdf (44345) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Spracovanie hlásenia | 4091/13 | 14,40 | 02.02.2015 | 06.02.2015 | 17.02.2015 14,40 |
| 36 2015.pdf (63705) | IN KOM spol s.r.o. Košice |
Svetla na VO | 20150155 | 18,25 | 04.02.2015 | 18.02.2015 | 05.02.2015 18,25 |
| 37 2015.pdf (47203) | Slavomír Vanát Kapišová |
Oprava mot.píly | 3/2015 | 220,00 | 23.01.2015 | 30.02.2015 | 06.02.2015 220,00 |
| 38 2015.pdf (110058) | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Telefón Ocú | 7770486335 | 34,76 | 31.01.2015 | 17.02.2015 | 17.02.2015 34,76 |
| 39 2015.pdf (103132) | Slovak telekom a.s. Bratislava |
Telefón ZŠ | 3770486353 | 24,98 | 31.01.2015 | 17.02.2015 | 17.02.2015 24,98 |
| 40 2015.pdf (61600) | NOMILAND s.r.o. Košice |
Nábytok MŠ | 21508919 | 38,90 | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 03.03.2015 38,90 |
| 41 2015.pdf (39971) | SIGNO s.r.o. Ružomberok |
Zástava EU | 150151 | 13,00 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 02.02.2015 13,00 |
| 42 2015.pdf (25167) | Spoločný obecný úrad, Nižný Orlík |
Opatrovateľská činnosť |
482015 | 20,00 | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 03.03.2015 20,00 |
| 43 2015.pdf (42156) | Obecný úrad Nižný Orlík |
Príspevok na činnosť I.polrok |
2015115 | 1166,00 | 16.02.2015 | 16.03.2015 | 31.03.2015 1 166,00 |
| 44 2015.pdf (47046) | SOZA Bratislava |
Autorské práva | 2151103151 | 20,40 | 16.02.2015 | 03.03.2015 | 03.03.2015 20,40 |
| 45 2015.pdf (96022) | Kooperatíva Prešov |
Poistenie mot. vozidla DHZ |
6553533517 | 154,58 | 12.02.2015 | 01.05.2015 | 03.03.2015 154,58 |
| 46 2015.pdf (233758) | VVS a.s. Košice |
Vodné ZŠ, MŠ | 2119530880 | 39,30 | 13.02.2015 | 09.03.2015 | 03.03.2015 39,30 |
| 47 2015.pdf (45039) | Ján Štiavnický Svidník |
Geodetické práce | 003 | 195,00 | 11.02.2015 | 27.02.2015 | 17.02.2015 195,00 |
| 48 2015.pdf (44035) | Svidgas s.r.o. Svidník |
Oprava gamatky ZŠ | 701501014 | 22,24 | 29.01.2015 | 28.02.2015 | 03.03.2015 22,24 |
| 49 2015.pdf (31005) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Poplatky za obedy 20/2015 |
2/2/2015 | 8,20 | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 03.03.2015 8,20 |
| 50 2015.pdf (24987) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Strava HN 2/2015 |
3/2/2015 | 123,95 | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 03.03.2015 123,95 |
| 51 2015.pdf (26143) | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
Réžijné náklady 2/2015 |
4/2/2015 | 52,48 | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 03.03.2015 52,48 |
| 52 2015.pdf (82087) | Peter Braja Mestisko |
Odhrňanie snehu | 3/2015 | 1080,00 | 24.02.2015 | 10.03.2015 | 16.03.2015 1 080,00 |
| 53 2015.pdf (45053) | VVS a.s. Košice |
Vyhľadávanie porúch DS |
90274276 | 82,07 | 20.02.2015 | 17.03.2015 | 16.03.2015 82,07 |
| 54 2015.pdf (33,5 kB) | SPF Bratislava |
Nájom | 7150400075 | 647,92 | 23.02.2015 | 23.02.2015 | Stornovana faktúra |
| 55 2015.pdf (34,2 kB) | SPF Bratislava |
Nájom | 7150400989 | 19,00 | 26.02.2015 | 12.03.2015 | 31.03.2015 19,00 |
| 56 2015.pdf (35 kB) | SPF Bratislava |
Nájom | 7150401015 | 15,00 | 26.02.2015 | 12.03.2015 | 31.03.2015 15,00 |
| 57 2015.pdf (37,7 kB) | Alna sk, s.r.o. Svidník |
Plynový sporák | 21015055 | 299,00 | 27.02.2015 | 13.03.2015 | 31.03.2015 299,00 |
| 58 2015.pdf (73,4 kB) | Slovak telekom a.s. Bratislava |
Telefón Ocú | 1771460837 | 29,92 | 28.02.2015 | 17.03.2015 | 16.03.2015 29,92 |
| 59 2015.pdf (67,2 kB) | Slovak telekom a.s. Bratislava |
Telefón ZŠ | 3771460859 | 20,26 | 28.02.2015 | 17.03.2015 | 16.03.2015 20,26 |
| 60 2015.pdf (38,2 kB) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Komunálny odpad | 2246/15 | 334,67 | 28.02.2015 | 15.03.2015 | |
| 61 2015.pdf (37,5 kB) | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Nebezpečný odpad | 2247/15 | 24,00 | 28.02.2015 | 15.03.2015 | 16.03.2015 24,00 |
| 62 2015.pdf (55,3 kB) | Svidgas s.r.o. Svidník |
Montáž plyn. sporáka | 701502058 | 36,92 | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 31.03.2015 36,92 |
| Marec | |||||||
| 63 2015.pdf (204,7 kB) | Le Cheque de Jeuner | Stravné lístky SF |
8501021220 | 438,28 | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 10.03.2015 438,28 |
| 64 2015.pdf (201,6 kB) | Stanislav Magera Ing. Svidník |
Znalecký posudok | 1/2015 | 120,00 | 28.02.2015 | 28.03.2015 | 04.03.2015 120,00 |
| 65 2015.pdf (240,3 kB) | RWE Gas Slovensko | Záloha plyn | 4480275634 | 773,00 | 01.03.2015 | 16.03.2015 | 31.03.2015 773,00 |
| 66 2015.pdf (578,4 kB) | VVS a.s. Košice |
Vodné - stočné | 2119638090 | 189,38 | 11.03.2015 | 07.04.2015 | 31.03.2015 189,38 |
| 67 2015.pdf (165,4 kB) | Cyril baloga Víťaz |
Oprava kuch. spotrebičov |
215006 | 174,00 | 03.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 174,00 |
| 68 2015.pdf (180 kB) | Slovgram Bratislava |
Odmeny výkon. umelcom |
1506028 | 33,50 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 33,50 |
